会计购买物品后，报销的流程通常包括以下几个步骤：
费用报销单
填写《费用报销单》，注明所购买物品的名称、数量、单价、金额等相关信息。
确保所有附件（如发票、收据、入库单等）齐全，并粘贴在报销单后面。
发票审核
确保发票内容真实、完整，包括抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目齐全，且金额准确、大小写一致。
发票单位名称需写全称，发票应与报销单内容一致。
审批流程
将报销单及附件提交给本部门负责人复核并签字。
报销单再送至财务部，由会计进行审核。
经审核无误的报销单，需送呈总经理审批。
支付或结清借款
出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
如果发票金额大于备用金，需交回剩余现金。
如果发票金额等于备用金，则直接报销。
记录会计分录
根据报销单据的科目分配和数量进行会计分录，记录在会计凭证中。
登记发票信息，并进行财务记账处理。
建议
确保合规性：在购买物品前，最好先了解相关税收政策，确保所有发票和收据符合财务和税务要求。
及时报销：费用发生后应尽快办理报销手续，避免因时间过长导致单据丢失或信息不全。
保留凭证：妥善保管所有相关凭证，以备后续审计或核查。
通过以上步骤，会计可以顺利完成物品的报销工作，确保公司财务的准确性和合规性。
