会计接手后进行对账的步骤如下：
确定对账范围
将涉及到交接的账务逐一列出，包括所有的科目余额、往来账款等。
收集和整理对账资料
收集相关的原始凭证，如采购合同、入库单、发票等，这些凭证是对账的依据。
整理内部应付账款的明细账目，包括每一笔交易的日期、金额、供应商名称等。
核对账目
账证核对：核对原始凭证、记账凭证与账簿记录中的各项经济业务，确保内容、数量、金额相符以及会计科目正确。
账账核对：检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否相符，可以通过编制试算平衡表或明细分类账本期发生额及余额明细表进行检查。
账实核对：对现金、银行存款、存货、固定资产以及应收、应付款项进行盘点和对账，并保留相关的函证作为佐证。
逐项对账
通过逐项对账，确认原账务和新账务的准确性，核实金额，确保各项费用和资金无误。
及时沟通和协调
在对账过程中，及时与对方单位（如供应商、客户）进行沟通，解决对账过程中出现的疑问和差异。
调整和纠错
发现错误后，应立即进行核实和调整，确保财务数据的准确性和真实性。
制定对账流程和时间安排
制定严密的对账流程和时间安排，确保对账工作有序进行。
复盘和总结
根据对账结果，进行总结和复盘，形成适用于公司的新的财务工作制度和流程，以保证后续工作的顺利进行。
通过以上步骤，会计可以确保接手后的账务准确无误，为后续的财务工作打下坚实的基础。
