填写会计报销编号的步骤如下：
选择报销类型
根据费用类型选择相应的会计科目，例如“管理费用——差旅费”。
填写基本信息
报销人：填写申请报销的员工姓名。
报销日期：填写申请报销的日期，通常是发票或收据的日期。
报销部门：填写报销者所属的部门或项目名称。
填写费用明细
报销项目：详细说明费用支出的用途，如出差、购买办公用品等。
报销金额：填写需要报销的金额，通常与发票或收据上的金额一致。
金额大写：填写合计金额的大写数字，人民币大写字样。
填写发票或收据信息
发票或收据编号：填写发票或收据的编号。
金额：填写发票或收据上的金额。
日期：填写发票或收据的日期。
购买的商品或服务：填写发票或收据上购买的商品或服务信息。
添加备注
说明报销的原因或其他相关信息。
审核与批准
确保所有信息准确无误后，由相关负责人审核并批准。
填写账户信息
记录支付方账户：填写报销发起者的账户信息。
记录收款方账户：填写收款人的账户信息。
生成编号
手动编号：如果公司没有提供自动编号功能，可以手动为每张报销凭证分配一个唯一的编号。编号可以包括年份、月份、日期、序号等信息，例如“XXXX-YYYY-MM-DD-NNNNN”。
自动编号：使用财务软件（如好会计软件）的自动编号功能，系统会根据日期、流水号等因素，自动为每笔报销单分配独一无二的编号，避免重复，提高效率。
建议
保持编号唯一性：确保每张报销凭证的编号是唯一的，避免重复。
遵循公司规范：根据公司的具体规定和流程填写报销编号，确保符合公司财务管理要求。
使用财务软件：如果条件允许，使用财务软件自动生成报销编号，减少人为错误，提高工作效率。
