在会计电算化系统中，修改凭证的步骤会根据凭证的不同状态有所不同。以下是修改凭证的基本流程：
未过账的凭证
直接在凭证查询中找到该凭证，选择“修改”后进行调整。
已过账的凭证
需要先进行反过账操作，然后才能在凭证查询中找到该凭证进行修改。
已结账的凭证
需要依次进行反结账、反过账、反审核操作，之后在凭证查询中找到该凭证进行修改。
未经过审核或审核未通过的凭证
可以由凭证填制操作员直接进行修改并保存。
已通过审核但未记账的凭证
需要先由审核操作员取消审核（反审核），然后填制凭证操作员进行修改并保存，最后审核操作员重新审核。
已记账但未结账的凭证
可以利用系统的“反记账、反审核”功能，取消记账、审核后直接修改。
制单人名称修改
如果是由其他模块生成的凭证，且制单人填写错误，可以更换操作员为正确的制单人，或在凭证摘要中添加空格等方式尝试更正。
请注意，在修改凭证时要遵循系统的操作规范，确保修改的准确性和合规性。
