出纳将台账交给会计的过程主要包括以下步骤：
整理账目
出纳需要将各项收支记录整理成结账单，核对余额等一系列工作，确保账单和凭证的准确性和完整性。
准备交接文件
出纳需要编制一式两份原始凭证交接表，包括自编号、单据名称、凭证号、金额等信息，双方确认无误后签名，各持一份。
出纳还需要填写一式两份现金银行结存表，包括上期余额、本期收入、本期支出、本期余额等信息，双方确认无误后签名，各持一份。
核对账目
出纳需与会计对账，包括现金日记账和银行存款日记账与会计的现金总账与银行存款总账核对，出纳日记账与库存现金核对。
出纳还需定期备份账目，并核对各项支出，以确保一致性，并确保报销过程的有效性。
交付凭证和报表
出纳将整理好的财务凭证、日记账和现金相关报表交给会计。财务凭证包括收据、发票、报销单等，这些凭证记录了公司的各项经济交易。
日记账是出纳记录每日现金和银行存款流入流出的重要工具，出纳在每日结束时会将当日发生的所有交易详细记录在日记账中，并交给会计进行后续的账务处理。
现金相关报表如现金流量表等，反映了公司的现金状况及变动情况，出纳完成报表编制后，会将其交给会计，以便会计进行更详细的分析和报告。
签字确认
在交接过程中，出纳和会计需要在相关表格上签字确认，以确保交接的账目清晰、准确。
监交
出纳离职前，应与接管人员办清交接手续，并由专人监管，以保证交接工作的公正、公开。
通过以上步骤，出纳可以确保将台账准确、完整地交给会计，以便会计能够及时、准确地进行账目入账、出账等操作。在整个过程中，出纳需要与会计保持紧密的配合和沟通，确保账目记录的准确性和及时性，防止出现记录错误和漏报的情况。
