找会计报销时，需要填写以下单据：
费用报销单
日期：填写所报销发票上注明的最后日期。
摘要：填写发票上注明的内容名称。
金额：填写发票内容名称相同的发票上的金额合计数，金额要大写。
报销部门：填写报销者所属的部门分支。
单据附件：标注清晰所附件的张数。
报销项目：写清费用支出用途，切忌摘要中填写得模棱两可。
签字：由报销人和领导审批，公司负责人签字。
原始单据
发票：专票必须是发票联和抵扣联，电脑打印，字迹清晰，格式规范，发票抬头必须开具公司全称。内容要齐全，包括抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目，字迹清楚，金额要准确，大小写要一致，严禁涂改。印章要齐全，须有收款单位印章（财务专用章或发票专用章）。
其他证明材料：如会议/培训文件、出差审批单、交通费发票、住宿发票等，以证明报销所需的费用及原因。
填写要求
金额合计数采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，合计栏数据前加人民币符号“¥”。
金额大写：本张费用报销单金额的大写数字，大写金额前必须加“⊕”，大写后的如为零也必须填零，不能为空白。
填写时必须使用黑色钢笔或黑色签字笔，严禁使用圆珠笔填写或签名。文字及金额要正确、字迹工整、无涂改。
报销单据需填写以下内容：日期、事由、大小写金额、报销人、审批人。金额大小写前一档空白处应填写“¥”，大写中的0值要用零表示，金额小写前一档空白处应填写符号“¥”。
注意事项
每张报销单最好只填写一个类型的费用。
报销单据的填写必须真实、完整、清晰，确保所有信息准确无误。
发票等原始单据要粘贴在原始凭证粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右从上到下粘贴，票据分类粘贴并朝上，票据粘贴顺序与报销单封面所列项目一致。
按照以上步骤和要求填写报销单据，可以确保报销过程顺利，避免因单据填写不规范而导致的报销失败或延误。
