报销会计凭证的步骤如下：
编制凭证
根据报销单确定会计凭证的内容，包括付款号码、日期、报销单内容等。
记入相关信息，如账户凭证编号、支付方账户、收款方账户、支付金额、备注等。
核对凭证
核对会计凭证与报销单是否一致，检查凭证上填写的金额是否正确。
审核凭证
由会计部门人员审核凭证内容、金额、项目、账户等。
记账凭证
确保报销内容准确无误地填写在凭证上，金额应与报销单一致，并有正确的总账和明细账户。
填写详细信息
包括账户凭证编号、支付方账户、收款方账户、支付金额、备注等。
可能还需要包括报销人姓名、费用明细、费用类别、相关附件等。
使用电子工具
可以使用电子表格或专业报销软件以提高准确性和完整性。
附件和证明文件
附上相关的发票、收据等证明文件。
审核和签字
凭证需要经过审核和签字确认。
归档保存
审核无误后归档保存，以备将来审计或查询使用。
遵守企业内部流程
按照企业内部的报销规定和流程进行操作，如填写报销单、提交审批等。
这些步骤确保了报销会计凭证的准确性和合规性，有助于企业财务管理。
