报销单的打印会计凭证步骤如下：
数据导入
将电子版的报销信息导入会计系统，系统会自动整理并校验数据。
审核确认
系统自动生成凭证，财务人员在线审核，确保无误。
打印设置
选择合适的打印模板，调整格式，一键生成报销凭证。
实时打印
连接打印机，系统直接输出清晰、规范的报销凭证。
准备工作
确保所有记账凭证已准确无误地录入系统，包括核对科目、金额、日期和摘要等关键信息。
汇总与确认
如果涉及多张报销单一次转账，需要将所有的报销单编号、金额等信息汇总到一个单据中，并由财务人员签字确认后，再准备打印一张凭证。
预览与调整
在打印之前，一定要先预览凭证，看看格式是否正确，所有的数据是否完整无误。如果发现问题，可以直接在软件中进行修改。
打印会计凭证
预览满意后，选择“打印”或“打印预览”选项，按照提示设置打印范围，选择打印全部凭证或特定的凭证。检查打印设置，如页边距、页码位置等，以确保凭证整洁、专业。
归档与保管
打印完成后，会计凭证需要妥善保管，以便日后查阅。可以使用电子凭证功能将打印过的凭证扫描并存档，方便电子检索。
其他注意事项
打印费用报销单时，确保电脑连接稳定，打印机墨盒充足，以便顺利完成打印任务。
打印前，确认会计凭证的内容是否正确，准备正品A4复印纸，使用专业的打印设备，以及调整合适的打印设置。
通过以上步骤，可以高效、准确地完成报销单的打印工作，并确保会计凭证的规范性和可追溯性。
