当会计款付错了，应采取以下步骤进行处理：
立即停止操作
发现错误后，首要任务是立即停止任何可能导致损失扩大的操作，包括停止后续的转账或支付，同时通知相关人员。
记录错误细节
详细记录错误的所有细节，包括转账金额、收款人信息、错误原因等，以便后续的沟通和纠正工作。
与收款方沟通
尽快联系收款方，解释情况并请求对方配合退款。沟通时保持礼貌，并提供充足的证据，如转账凭证等。如果收款方不配合，可能需要寻求法律援助，或者通过银行协助解决。
内部流程改进
在解决当前问题的同时，会计部门应审视并改进内部流程，防止类似错误再次发生。
核对和确认错误
确认错误的性质和金额，选择相应的会计科目进行调整。如果是支付了多余的货款，需要将多余的金额退回；如果是支付不足的货款，则需要补足差额。
调整会计账目
根据实际情况，编制调账分录，对账户余额进行调整，并在会计凭证上填写相应的信息，包括日期、会计科目、借贷方向、金额等。
保存记录
保留所有沟通记录和转账凭证，以备不时之需。
寻求外部帮助
如果直接联系收款人困难，可以联系支付平台的客服，请求他们协助沟通。如果涉及金额较大，或者对方拒不退还，可以向法院提起诉讼。
银行协助
如果是通过银行转账，立即联系银行，说明情况，看是否可以阻止转账或提供收款人联系方式。
法律途径
根据《民法典》第九百八十五条，如果对方没有法律根据取得不当利益，可以要求其返还。如果涉及金额较大，或者对方拒不退还，可以向法院提起诉讼。
通过以上步骤，可以有效地处理会计款付错的问题，并尽可能减少损失。
