会计接手乱账的处理方法如下：
了解内部情况
在加入新公司时，了解公司的历史、组织架构、股权结构、人事关系以及工作节奏等相关情况，以便更好地开展工作。
与领导沟通
与直接上级沟通，明确所面临的困难和责任，并说明乱账不是由自己造成的情况，建议责任划分和是否重新建账。
审查会计资料
审查会计凭证和原始单据，确保业务一致性和完整性，同时查阅会计报表数据，核对纳税申报系统中的纳税情况，确保数据一致性。
盘点和对账
对现金、银行存款、存货、固定资产以及应收、应付款项进行盘点和对账，保留相关函证作为佐证。
正确调整账目
发现错账、乱账时，在本期进行调整，而不是追溯以前年度。
制度化和流程化
根据以上步骤总结和复盘，形成适用于公司的新的财务工作制度和流程，确保后续工作顺利进行。
核对银行存款
出纳打印所有开户行的对账单，核对每个账户，通过银行存款余额调节表调整银行账与银行对账单一致。
盘点出纳库存现金
与出纳一同盘点库存现金数量，核对账目，填写“现金盘点报告表”作为原始凭证调节现金日记账的账面记录。
盘点仓库存货
组织财务与仓库人员盘点所有存货，核对存货明细账，确保账实相符，对不符的进行原因查明和调整。
盘点公司固定资产
与设备管理人员一同盘点固定资产，核对账目，建立固定资产小卡片，填写盘存单，确定盘亏盘盈数，并作为调整账面的凭证。
与客户核对应收账款
核对销售合同、报价单、送货单等单据，制作应收账款对账单，与客户核对并盖章确认。
清理往来账款
清查关联公司往来账款，确保每笔往来账都有理有据，可疑之处绝不放过。
守好财务底线
遵循权责发生制，核对收入和成本，确保没有提前或拖后入账的情况，调整不合理的利润调节。
收集和整理资料
整理会计相关档案资料，如会计凭证、账簿、财务报表、银行对账单等，为后续账务处理提供完整资料。
通过以上步骤，可以系统地整理和清理乱账，确保公司财务的准确性和合规性。建议在每个步骤中保持细致和耐心，确保每一笔账目都得到妥善处理。
