餐饮会计与收银对账的流程如下：
收集所有收银凭证
收集当天所有收入和支出的单据，包括销售小票、银行转账记录、现金收款凭证等。
核对收银系统的交易记录
确保收银系统正常运作，包括收银机、POS机等设备。
根据顾客点单，输入菜品及数量，计算总金额并生成收据。
接受顾客支付，包括现金、刷卡、移动支付等方式。
向顾客提供收据并记录支付方式。
检查退款、折扣等特殊情况
核对收银系统中的折扣、优惠券等优惠是否正确应用。
检查是否有未结账的订单，避免遗漏给顾客结账。
与财务部门或上级管理人员进行核对
每日结束营业后，对收银系统进行对账，核对当日收入及支付记录。
检查收银系统中的菜品销售记录与实际销售情况是否一致。
检查每种支付方式的总金额是否与实际收入一致。
整理并归档对账凭证
将所有相关的收据、对账记录和报表，以备查阅和审计需要。
使用财务软件或系统简化操作
可以借助餐饮管理软件或系统来简化操作，提高工作效率。
例如，使用用友畅捷通财务软件录入单据、核对账目、生成报表等。
生成报表
根据对账结果生成日报表，包括当日总销售额、各种支付方式的金额分布等信息。
根据需求生成其他报表，如周报、月报等，以便进行经营分析和决策。
审核确认
由财务主管或负责人审核报表，确认无误后签字确认。
通过以上步骤，可以确保餐饮企业的财务数据准确无误，便于管理和决策。同时，建议保留所有相关的收据、对账记录和报表，以备查阅和审计需要。
