报销填写会计凭证内容的过程包括以下几个步骤：
编制凭证
根据报销单确定填写会计凭证的内容，包括凭证字号、凭证日期、摘要、贷方科目及金额、借方科目、附件栏等。
填写凭证时，确保所有信息准确无误，包括报销人姓名、报销金额、报销项目等。
核对凭证
核对会计凭证是否一一符合报销单，检查凭证上所填写的金额是否正确无误。
确保所有发票和收据合规，且金额与发票相符。
审核凭证
由会计部门的会计人员对会计凭证进行审核，确认凭证的内容、金额、项目、账户等无误。
审核人应在凭证上签字或盖章，以确保凭证的合法性和准确性。
记账凭证
将报销帐的内容准确无误地填写在凭证上，确保凭证上填写的金额与报销单上的金额相符。
填写借方科目和贷方科目，例如，差旅费可能计入“管理费用—差旅费”科目，而办公用品费则可能计入“管理费用—办公费”科目。
在附件栏中填写费用报销单编号，以及审核人签字。
注意事项
确保所有信息及时填写，费用经办人应在费用发生后尽快办理报销手续。
报销项目应清晰分类，如办公费、通讯费、差旅费等。
确认费用是否在预算之内，对于超预算费用需有特批。
通过以上步骤，可以确保报销凭证的准确性和合规性，从而保证账目的准确性和合法性。
