会计单位领款单的填写步骤如下：
填写基本信息
单位或姓名：填写领款人的单位或姓名。如果是在单位内部领款，单位名称可以是具体的部门名称，如办公室、财务部、总裁室等；如果是在外部领款，则需要填写领款人的单位名称。
日期：填写具体的日期。
填写领款金额
领款金额：填写领款的具体金额，注意金额要大写。
填写款项用途
款项用途：简要说明领取款项的具体用途，如办公用品、差旅费、劳务费等。
签字确认
领款人签字：领款人需要在领款单上签字确认。
财务部门审核：领款单需要经过财务部门的审核，并确保无误。
制作会计分录
会计分录：根据领款单上的信息，在相应的会计科目下做账。例如，员工领用办公用品，会计分录可能是：
```
借：管理费用—办公费
贷：库存现金
```
审核与归档
审核：会计凭证需由会计人员核对无误后归档。
报表编制
报表编制：每月底或季度末，财务部门根据领用记录编制相关费用报表。
盘点
盘点：定期对领用物品进行盘点，确保账实相符。
| 单位名称 | 日期 | 经费来源及金额 | 附件张数 | 财务负责人签章 | 领款人签字 |
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| 财务部 | 2023-01-01 | 现金 | 1| 张三 | 李四 |
注意事项：
数字要大写，日期要具体。
领款单需要盖财务部的章，并需要部门批准或相关负责人批准（具体要根据公司规定审批人）。
领款凭证是一种内部使用的自制凭证。
领款人签字确认后，出纳人员根据领款单信息付款。
请根据具体情况调整会计分录和账务处理方法。
