公司会计报账流程通常包括以下步骤：
填制报销单据
员工在产生相关费用后，需及时收集整理相关票据和凭证。
按照公司规定的报销单据格式和要求，详细填写报销单据。
单据中应包括费用类型、金额、时间等基本信息，并附上相关发票、收据等原始凭证。
审核报销单据
报销单据提交后，会由财务部门或相关部门负责人进行审核。
审核内容包括票据的真实性、合法性以及是否符合公司报销规定。
如票据存在问题或不符合规定，审核人员会及时与报销人沟通并要求修改或补充。
审批流程
审核无误后，报销单据会流转至上级审批。
根据公司管理层次和权限设置，相关领导会进行审批操作。
审批流程可能包括多级审批，确保费用在预算和控制范围内。
付款操作
审批完成后，财务部门会根据报销单据进行付款操作。
付款可以通过现金、银行转账等方式进行。
财务部门会进行账务处理和记录，确保报销款项准确无误地支付到报销人手中。
原始凭证的审核
审核原始凭证的真实性、合法性及合理性。
确认凭证的日期、名称、数量、单价、金额等关键信息是否真实、准确，是否存在伪造、涂改等情况。
填制记账凭证
分类整理原始凭证，按照日期、类别、金额等进行分类整理。
根据审核后的原始凭证，按照会计科目、核算内容和记账规则填制记账凭证。
复核记账凭证，确保凭证的准确性、完整性和合规性。
登记账簿
建立账簿体系，设立总账、明细账、日记账等各类账簿，并确定核算科目和核算内容。
将记账凭证中的信息逐笔登记到账簿中，确保账簿完整、准确、清晰。
定期对账簿进行核对，确保账簿记录准确无误；每月或每季度进行结账，总结账簿记录。
编制财务报表
根据账簿记录编制资产负债表，反映公司的资产、负债和所有者权益状况。
编制利润表，反映公司的收入、成本和利润状况。
编制现金流量表，反映公司的现金流入和流出状况。
税务申报与缴纳
按照国家税收法规和税务部门的要求，及时申报纳税并提供相关资料。
凭证归档
将会计凭证进行归档，根据时间排序，使会计凭证清晰有序。
总账凭证复核
根据凭证中记录的会计数据和账目科目信息，进行总账复核，以实现会计信息的准确性和真实性。
会计报表审核
审核会计报表及其附表的正确性，确保报表和其附表准确真实。
财务分析
分析财务报表，评估财务状况，提供决策支持。
归档保存
整理凭证、账簿、报表等资料，按规定期限保存，便于查阅。
审计与检查
接受内部或外部审计，提供完整资料，配合审计工作。
建议：
确保所有报销单据的真实性和完整性，避免因虚假凭证导致财务风险。
定期对账簿进行核对和结账，确保账目清晰准确。
严格按照会计准则编制财务报表，确保数据的真实性和合规性。
及时进行税务申报和缴纳，避免因滞纳金等产生不必要的损失。
