会计核对单子填写步骤如下：
确认凭证的完整性
检查凭证是否包含所有必要的信息，如页码、字号、日期、摘要、附件等。
确认金额是否准确无误
核对凭证上的金额是否正确，确保没有误差。
核对会计科目
验证凭证上的会计科目是否符合会计制度的规定，确保科目填写正确，借贷方向无误。
核查凭证的真实性
检查凭证上的签字、盖章是否有效，确认业务真实存在。
核对金额
核对凭证上的借贷金额是否相等，确保金额正确无误。
核对记账准确性
检查记账的借贷金额是否与凭证相符。
核对汇率（如适用）
对于外币金额，核对汇率是否正确。
比较不同凭证
对照不同凭证上相同科目的金额，确保一致性。
审核会计分录
检查会计分录是否符合会计制度，包括排列顺序、记账日期、借贷金额和科目正确性。
审核原始凭证
核实原始凭证的真实性和完整性，确保与凭证内容一致。
检查账单的完整性
确保所有账单都已上传到系统中，没有遗漏。
核对金额
逐一核对每一笔交易的金额是否准确。
确认日期
确保每笔交易的日期正确无误。
日常账务核对
出纳应按照公司制定的账务流程，对日常收支进行核对，确保账目准确无误。具体步骤包括核对现金余额、收款单据、付款单据和银行存款。
报表填写
出纳应按照公司制定的财务报表要求，填写相关报表，确保财务数据的准确性和完整性。具体步骤包括填写现金日记账、银行存款日记账、现金流量表和其他报表。
建议：
在填写会计核对单子时，务必仔细检查每一项内容，确保没有遗漏或错误。
对于复杂的会计事项，可以借助财务软件或工具进行辅助核对，提高准确性和效率。
定期对会计核对流程进行审查和优化，确保其符合最新的财务制度和要求。
