开具会计审单发票的步骤如下：
核对交易
核对销售商品或提供服务的详情，包括数量、金额等信息，确保与客户的订单或合同相符。
确认税率
根据商品或服务的性质，确定适用的税率。
登录开票系统
使用会计软件或税务局提供的开票系统，输入用户名和密码登录。
选择发票类型
选择需要开具的发票种类，如专用发票或普通发票。
填写开票信息
输入买卖双方的信息、商品或服务的描述、数量、单价、总金额和税额等。
打印或生成电子发票
根据需要打印纸质发票或生成电子发票。
审核发票
审核发票内容，确保所有信息准确无误。
记录会计凭证
根据发票内容录入会计凭证，反映在公司的财务记录中。
存档备查
将发票副本和相关交易凭证存档，以备日后查账或税务审计时使用。
盖章和发送
在发票上盖上发票专用章，并将发票联和抵扣联寄给对方。
建议
确保信息准确：在填写发票信息时，务必仔细核对，避免因信息错误导致发票无效或被退回。
遵守税务规定：确保所有操作符合当地税务法规，避免因违反规定而受到处罚。
使用正规系统：尽量使用税务局提供的开票系统或经过认证的会计软件，确保发票的合法性和有效性。
定期备份：定期备份发票和相关财务数据，以防数据丢失或损坏。
