会计对账通知的下发可以通过以下步骤进行：
确认对方信息
确保获取并确认对方的邮箱地址或邮寄地址，并在对账通知中准确填写对方的名称、地址和联系方式等基本信息。
制作对账单
对账单应包含企业基本信息、客户基本信息、交易明细（包括日期、发票号、业务摘要、金额、收款情况等）、未结清款项标注，以及企业联系方式和对账截止日等提示签章回传的要求。
选择发送方式
电子发送：通过电子邮件或企业微信发送电子对账单，这种方式较为方便，可以实现快速核对和回复。
纸质发送：通过挂号信或快递寄送纸质对账单，确保对方能够收到并有记录可查。
发送对账单
在发送对账单之前，务必检查内容的准确性，包括欠款数额、付款期限等，并备份对账单以防意外情况发生。
发送时，主题要明确，如“[对账函]XX公司与贵司XX月应收账款核对”，正文明晰说明对账意图，并附上对账单附件。
跟进与确认
在对账截止日期前，主动与客户联系，确认收到对账单并进行核对，给予客户合理的核对期限，并跟踪询问进度。
处理差异
若对方在对账过程中提出异议，需及时沟通并解决，确保双方账目一致。如有需要，可安排双方财务部门面对面核对或电话沟通。
记录与归档
对账完成后，将相关沟通记录和对账单副本归档保存，以备后续查验和参考。
通过以上步骤，可以确保会计对账通知的有效下发和准确核对，从而维护良好的财务关系和准确的财务记录。
