会计单位在开票后需要进行一系列的账务处理步骤，以确保财务记录的准确性和合规性。以下是详细的流程：
核实发票
确认发票上的内容与经营事项相符。
检查发票的税号、日期、金额等信息是否准确。
归类登记
根据发票类型（收入发票或支出发票）和发票种类（增值税发票或普通发票）进行分类。
将发票信息登记到会计账簿中，包括发票号码、金额、税额、购买日期、收入方/支出方、财务会计账户等。
记账
根据发票内容分析，将收支金额分别录入应收账款、应付款、费用支出等相应的账户余额。
如果是开具发票，根据是否收到款项，做如下分录：
收到款项：
```
借:库存现金/银行存款
贷:主营业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额)
```
未收到款项：
```
借:应收账款/应收票据
贷:主营业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额)
```
制定纳税申报表
将登记的发票信息传入税务机关指定的税务申报表中。
对于小规模纳税人，填写增值税纳税申报表，将收入金额填列在销售额里，增值税额填列在应纳增值税额里。
缴纳税款
根据税务申报表中的要求，及时缴纳相应的税款。
发票归档存档
将发票填写完整，归档存档，以便日后查询。
整理凭证
打印银行对账单和回单。
整理发票、报销单、购（销）货单等相关单据。
对账单与发票、报销单、购（销）货单等单据进行核对，并编号。
账目核对
定期查看发票账目，确保发票信息与账目一致。
如有错误或差异，及时查找原因并更正。
发票真伪检验
前往税务机关进行发票真伪检验。
登记凭证
将发票作为凭证存档，便于日后查找和核对。
通过以上步骤，会计单位可以确保开票后的账务处理准确无误，并且符合相关税法和会计准则的要求。建议使用专业的财务管理软件来存储和管理凭证，以便日后查询和审计。同时，定期备份所有重要的财务资料，确保数据的安全性和保密性。
