报销单的会计凭证填写步骤如下：
填写基本信息
凭证字号：根据公司凭证编号规则填写。
凭证日期：填写报销单的日期。
摘要：简要描述报销事项，如“差旅费”、“快递费”等。
填写贷方科目及金额
贷方科目：根据报销内容，选择相应的会计科目，如“管理费用-差旅费”、“管理费用-办公费”等。
贷方金额：填写实际支出的金额。
填写借方科目及金额
借方科目：根据实际支付方式，选择相应的会计科目，如“库存现金”、“银行存款”等。
借方金额：填写实际支付金额。
填写附件信息
附件栏：填写费用报销单的编号及审核人签字。
其他注意事项
金额大写：将金额转换为中文大写形式，注意规范书写零和单位的转换。
签字确认：报销人需在报销单上签字确认，部门负责人或财务负责人也需签字确认。
示例
假设一位员工报销了1000元的差旅费，使用银行存款支付：
填写基本信息
凭证字号：2023-02-14-001
凭证日期：2023-02-14
摘要：差旅费
填写贷方科目及金额
贷方科目：管理费用-差旅费
贷方金额：¥1000.00
填写借方科目及金额
借方科目：银行存款
借方金额：¥1000.00
填写附件信息
附件栏：费用报销单编号2023-02-14-001，审核人张三签字
粘贴原始凭证
1. 将所有发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，避免使用双面胶。
2. 粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过粘贴单边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，呈鱼鳞状分布。
3. 每张粘贴单粘贴票据10-15张左右，总的要求是分类粘贴，整齐、平整、均匀。
记账凭证日期
报销单记账凭证日期一般包括凭证日期、报销申请日期及费用发生日期。确认日期用于检查本次报销凭证存在性是否正确，记账时要注意凭证日期的正确性，以确保报销账务正确，避免出现挂账情况。
通过以上步骤，可以完成报销单的会计凭证填写。确保所有信息准确无误，并按规定格式粘贴原始凭证，以保证账务处理的规范性和准确性。
