出纳给会计报销的流程通常包括以下几个步骤：
准备报销单据
报销人需整理所有必要的报销单据，如发票、收据等，并填写对应的费用报销单，注明费用的用途、金额等详细信息。
审批流程
报销单需经过各级审批，通常包括副总经理、财务经理、总经理等。借款、预支款和工资等费用报销可能还需要经过总经理的审批。
财务审核
财务人员会对报销单据的合法性、合理性、真实性进行审核，并确保手续齐全、签字完备。
出纳付款
审核无误后，出纳根据审批结果进行付款，并可能盖上“款已付”戳子，同时登记现金日记账或银行账。
账务处理
出纳在付款后应及时登记现金日记账或银行账，并确保账目清晰。
记录与报告
出纳需详细记录所有报销活动，并可能需每月月初汇总上月报销清单，上报上级主管。
注意事项：
现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
报销单据必须手续齐备，包括经办人、证明人签字，发票与收据是否分开贴附，金额大小写是否一致等。
对于直接支付现金还是预支款报销冲账，出纳需要注意是否有余款需要退回，并按规定处理。
报销单据付款后最好盖上“款已付”戳子，避免重复支付，并及时登记现金日记账。
建议：
确保遵循公司的具体政策和程序，因为不同公司的流程可能略有不同。
出纳在处理报销时，应保持严谨的态度，确保每一笔报销都符合公司规定，避免出现错误和舞弊。
