会计复核付钱的操作步骤如下：
经办部门确认付款申请无误
经办部门在确认付款申请无误后，将申请单送往财务部。
财务部会计确认付款项目和金额
财务部会计需要确认付款项目，审核项目支付金额后签字。
会计审核付款申请材料
会计需要审核付款申请的相关材料是否合规，解决材料上出现的问题。
分级审批
审批成功后，办理付款。
会计根据发票类别前往税务系统认证 （如适用）：如果涉及发票，会计需要根据发票类别前往税务系统进行认证。
总管会计审核
将付款材料交给总管会计进行审核。
完成付款
审核通过后，出纳可以办理款项的转账操作，付款给对方。
建议
确保信息准确：
在提交付款申请前，确保所有信息（如收款方信息、付款金额、资金来源等）准确无误。
遵循审批流程：严格按照公司的审批流程进行操作，确保每一步都经过适当审核和批准。
保持沟通：在复核和付款过程中，保持与相关部门和人员的沟通，确保流程顺畅。
通过以上步骤，可以确保会计复核付钱的操作规范、准确、高效。
