会计财务的走账流程通常包括以下步骤：
准备会计凭证
收集所有相关的财务单据，如发票、收据、合同等。
根据业务需求填写内部报销表格或付款申请单，并确保信息准确无误。
核对会计凭证
核对凭证的真实性、合法性，确保收支金额的正确性。
录入会计凭证
将准备好的会计凭证录入会计软件，完成记账工作。
编制日记账、明细账、总账
根据会计凭证，分别编制日记账、明细账、总账等账簿。
财务报表编制与分析
定期编制财务报表，如资产负债表、利润表等。
对财务报表进行分析，以评估公司的财务状况。
存档备份
将所有财务资料和报表进行存档和备份，防止数据丢失。
遵守法规
确保所有走账活动遵循国家相关法律法规，保证资金流动的合法性和合规性。
账目核对
定期与银行对账，确保账目准确无误。
支付与收款处理
根据业务需求发起支付请求，并通过内部审批流程。
财务部门根据付款方式开具支票或进行银行转账，并处理收款确认。
月末结账
对本月所有凭证重新进行审核，仔细核对以减少差错。
进行现金和银行存款的账实核对，编制盘点表和银行存款调节表。
期末调整
进行折旧、摊销、预提等调整，确保收入和费用归属正确。
税务申报
按时申报增值税、企业所得税等，确保数据准确，避免滞纳金。
审计与检查
接受内部或外部审计，提供完整资料，配合审计工作。
建议：
在整个走账过程中，应确保所有操作符合公司财务制度和相关规定，保证资金的安全和账目的清晰准确。
定期进行内部审计和培训，提高会计人员的专业素养和合规意识。
