将报销凭证交给会计的步骤如下：
填写费用报销单
填写报销日期、科目明细、金额和报销人信息。
准备费用单据
收集并整理相关的费用单据，如发票、收据、报销申请单等。
粘贴费用单据
使用粘贴单将所有费用单据粘贴在一起，以便于审核和整理。
封面贴好报销单
在报销单封面贴上填写好的报销单。
交给会计审核
将报销单及其附件交给会计进行审核，并等待会计签字确认。
领导签字
报销单需要经过领导的签字确认，确保费用报销的合理性和合规性。
出纳付款
审核通过后，出纳根据报销单进行付款操作。
会计做账
会计根据报销单和审核无误的费用单据，进行会计分录和账务处理。
录入会计系统
将会计分录信息录入到会计系统中，确保费用正确记录。
报表编制
根据会计系统中的费用数据，生成财务报表和管理报表，用于监控和分析费用情况。
建议
确保凭证的真实性和合法性：所有报销凭证必须真实、合法，并与实际费用相符。
核对凭证信息：在提交报销凭证前，务必核对所有信息是否准确、完整，包括发票日期、金额、费用分类、收款方等。
明确费用归属：根据费用归属的部门进行入账，如管理部门归“管理费用”，销售部门归“销售费用”。
定期复核：定期对已处理的记账凭证进行复核，确保所有交易均已准确记录，并为月末结账做好准备。
通过以上步骤和建议，可以确保报销凭证的准确性和合规性，从而保障企业财务的健康和准确。
