会计整理发票的步骤如下：
收集发票
收集所有相关的发票，包括收据、发票、收款凭证、付款凭证、银行回单等。
分类整理
根据票据类型、日期、编号等关键信息进行分类。
将票据按照来源、费用类型（如差旅费、办公用品费、邮电费等）进行分组。
核对票据
核对票据内容，确保金额、时间、对方单位或个人、事由等信息准确无误。
对于金额较小或没有收款人户名的票据，要特别注意查看回单上的摘要，以确定是否为银行手续费或利息。
粘贴发票
将票据粘贴在相应的粘贴单上，保持平整且不超出纸张范围。
对于面积较大的票据，超出部分应折叠好。
可以采用鱼鳞贴票法，即每张票据之间留出适当距离，便于日后查阅。
凭证整理
将粘贴好的发票凭证按照日期或业务类型顺序排列整齐。
对于较大的附件，折叠成与记账凭证相同大小，并避开装订线。
凭证装订
使用棉线在凭证左上角部位打上三个针眼，进行三眼一线打结，结扣应是活的。
装订凭证时，封面纸应略大于所附记账凭证，封面规格和装订厚度要符合标准。
数据录入与核对
将发票信息录入财务管理软件，如用友畅捷通的好会计，利用其自动化功能减少手动错误。
利用软件的自动对账功能，对比银行流水与发票数据，快速找出差异。
复核与调整
对软件标出的差异进行复核，确认无误后进行调整，确保账目平衡。
错误处理与记录
对于发现的错误，记录原因并纠正，防止未来重复发生。
定期备份与审计
定期备份对账数据，进行内部或外部审计，确保财务合规。
电子会计凭证管理
如果企业已建立电子会计档案系统，则将电子发票与相关的记账凭证、报销凭证等通过归档接口或手工导入电子会计档案管理系统进行整理、归档并长期保存。
通过以上步骤，会计可以高效、准确地整理发票，确保财务数据的完整性和准确性。
