会计收账的步骤如下：
确认收款
确认收到款项，如现金或银行存款。对于现金，需根据现金收入传票点收现款，并鉴定现钞的真伪无误后，在现金收入传票上加盖收款日戳及分号，并盖私章。
开具收据
现金收入必须开具收据，收据应一式三联复写，分别为“存根联”、“客户联”和“记账联”。内容应清晰准确，包括收款日期、交款单位、收款事由、人民币金额大小写、收款人等。在客户联上加盖单位财务专用章，交给交款人；第三联作为原始凭证交由会计做账；第一联留作存根备查。
入账
根据收据和客户联，及时入账。对于分期收款，需要根据收到的款项依次做出会计分录，如固定资产转入清理、收到部分款项时、收到全部剩余款项时。
对账
每个月都要和客户对账，对好账就可以收货款。定期向客户寄送对账单，并要求客户报告任何例外情况。
保存记录
收据与钱款保存妥当，一起上交财务，由财务签收后备案保存。第一联与图纸、合同归为一档，由售后服务部保存以备查询。
使用财务软件
使用财务软件进行应收账款的管理和核算，提高收账效率和准确性。财务软件可以自动同步银行流水与发票信息，减少人工录入错误，并自动生成各类财务报表，为管理层提供决策支持。
内部审批流程
在必要时，根据公司内部审批流程，准备相关文件和资料，以获得必要的授权。
催收函件
根据公司政策和应收账款的具体情况，准备相应的催收函件，如逾期通知、催款函等。
收账工具
使用电话、电子邮件、短信、在线支付平台等工具与客户进行沟通和收取款项。
收账记录
记录每次与客户的沟通内容和结果，以便跟踪收账进度。
通过以上步骤，会计可以有效地完成收账工作，确保账目清晰、准确，并及时回收应收账款。
