会计票据汇总的步骤如下：
收集票据
收集所有相关的票据，如收据、发票、收款凭证、付款凭证、银行回单等。
分类整理
根据票据类型、日期、编号等关键信息进行分类。对于面积较大的票据，超出部分应折叠好。
数据录入
将票据信息录入到财务软件或电子表格中，如使用Excel等工具。确保录入的账务信息遵守会计准则和财务管理规定。
建立档案
将已录入的财务信息和相关资料（如管理员核对记录、财务报告、计算机报表等）整理归档。定期清理和备份，确保数据安全。
使用专业软件（可选）
利用财务管理软件（如用友畅捷通的好会计）的自动对账功能，提高效率和准确性。定期对账，明确对账周期，如每月、每季度或每年，以保持财务记录的一致性和完整性。
错误处理与记录
对于发现的错误，记录原因并纠正，防止未来重复发生。
备份与审计
定期备份对账数据，并进行内部或外部审计，确保财务合规。
汇总票据信息（针对开票软件）
收集所有已开具的票据信息，包括发票号码、开票日期、购买方信息、销售项目明细、金额等。
打开开票软件或系统，进入“发票汇总”模块。
选择需要汇总的票据范围，如日期、发票类型等。
系统会根据所选条件自动汇总票据信息，并生成汇总报表。
审核汇总报表中的数据，确保准确性和完整性。
将汇总报表上报至相关部门或机构。根据需要，可以选择打印汇总报表或将其保存为电子文件。
财务处理
将汇总的票据信息输入到财务系统中，进行账务处理。
定期核对
定期对票据进行汇总和核对，确保记录的准确性和完整性。
通过以上步骤，可以有效地完成会计票据的汇总工作，确保财务信息的准确性和完整性，便于后续的财务分析和审计。
