如果会计多给了你钱，你可以按照以下步骤处理：
确认多支付的情况
首先，确认是否确实多支付了款项。这可以通过核对银行记录、收据或发票等来完成。
与会计对账
与会计联系，说明多支付的情况，并提供相关证据。确认多支付的金额和原因。
记录多支付的款项
在会计系统中，将多支付的金额记入“预付账款”或“应收账款”账户，并记录相关操作。例如，在银行日记账中，借记“银行存款”科目，贷记“其他应付款”科目。
通知客户
如果多支付的款项是给了客户，需要在客户对账单中注明该笔多打款项，并告知客户。等待客户确认无误后，进行会计分录，借记“其他应付款”科目，贷记“主营业务收入”或“其他业务收入”科目，将多打款项转为收入。
审核和确认
在所有相关会计分录完成后，进行审核和确认，确保所有操作符合会计准则，保证财务数据的准确性和合规性。
退还多余款项
如果多支付的是工资或其他应付款项，及时将多余的钱退还给会计或单位，避免会计个人承担损失。
通过以上步骤，可以有效地纠正多支付的错误，并确保财务记录的准确性和合规性。
