购货填写会计凭证表时，可以按照以下步骤进行：
确定凭证类别
根据企业的具体需求，选择合适的凭证类别，如应付款凭证、开票凭证、货款收据等。
准备采购凭证
根据公司的内部管理制度，选择合适的凭证格式，并准备相应的采购凭证。
填写所需信息
在凭证上填写必要的信息，包括采购日期、采购者信息、物品名称、数量、预期金额、应付账款、支付方式、支付完成时间等。
审核并签字
将填写好的采购凭证交由财务部门审核，审核通过后由采购者和财务部门签字确认。
存档
完成审核和签字程序后，将采购凭证存档，以便日后查阅和使用。
对于购买固定资产的会计凭证，填制示例如下：
```
借:固定资产账户
贷:银行存款账户
```
注意事项：
确保凭证的合规性，符合国家的财务制度要求。
凭证包括现金、银行存款、转账支票等不同种类，购买时需填写购买人信息、购买数量、金额等，并确保凭证编号连续。
妥善保管凭证，便于后续的财务处理和税务申报。
填写凭证时，需按照实际交易情况填写日期、摘要、金额等，确保凭证的真实性和准确性。
期末时，将管理费用相关科目结转至本年利润科目。
具体的会计分录示例：
购买办公用品：
```
借:管理费用——办公费
贷:现金(银行存款)
```
购买生产经营设备或车辆等：
```
借:固定资产
贷:银行存款
```
购买原材料：
```
借:原材料
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:现金(银行存款,应付账款等)
```
购买商品：
```
借:库存商品
贷:银行存款
```
通过以上步骤和示例，可以清晰地了解如何填写购货的会计凭证表。确保所有信息的准确无误，以符合会计记账的规范和要求。
