会计采购流程通常包括以下几个步骤：
需求分析：
详细讲解财务采购的需求分析环节，包括采购需求确认和需求清单编制。
供应商评估：
指导学员了解供应商评估的过程和方法，包括供应商申请审核和供应商评估。
报价/投标：
教授学员报价和投标的步骤，包括报价查收和投标评估。
合同签订：
解释合同签订的流程，包括合同谈判和合同签订的要点。
订单执行：
引导学员了解订单执行的过程，包括订单下达和订单跟踪和监督。
支付结算：
阐述支付结算的步骤，包括发票审核、支付审批和支付结算。
采购计划：
采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划。
供应商的选择和考核：
考察供应商是否达到自己的要求。
询价、比价、议价：
通过询价、报价、议价、比价及其它过程，最终确定供应商。
交货验收：
交货验收，采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
质检：
货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
财务结算：
货物入库后，进行财务结算。
采购申请与审批：
采购员发起采购申请，经过审批后，开始和供应商谈判、签合同。
预付款申请与支付：
有些采购需要支付预付款，采购员需向财务申请并支付预付款。
发票开具与支付结算：
供应商开具发票后，企业进行支付结算。
这些步骤共同构成了会计采购的完整流程，确保采购活动的规范性和效率。
