会计机票报销单的办理流程如下：
收集机票信息
员工购买机票后，需要将电子票号、实体票号、价格等信息报告给公司财务部。
验证机票信息
财务部验证机票信息无误后，准备将费用报销给员工。
记录报销信息
财务部应将报销信息记入公司的财务收支报表中，以便清晰记录报销记录。
转账报销金额
财务部将报销金额转账到员工提交的银行账户中。
会计分录
国内机票的报销通常会计入“管理费用-差旅费”科目。国际机票的报销除了行程单外，通常还需要机票销售部门出具的航空发票。
税务处理
如果涉及增值税，纳税人购进国内旅客运输服务的进项税额可以从销项税额中抵扣。
报销凭证
国内电子客票在成功出票时产生电子客票行程单，可作为报销凭证。国际机票的报销凭证通常是发票。
提交报销申请
出差结束后，员工需在5个工作日内提交机票购买凭证、出差申请单、报销单等相关材料给财务部门。
报销审核
财务部门对提交的材料进行审核，确认符合公司报销政策，并组织相关领导进行审批。
报销支付
审批通过后，财务部门通常在3个工作日内将报销款项支付到员工指定账户。
粘贴要求
将机票发票和行程单按要求粘贴在费用报销单上，对于超过一定金额（如300元）的发票应单独粘贴。
建议：
确保在购票时选择公司指定的渠道，以便于后续报销流程的顺利进行。
及时提交所有必要的报销材料，避免因材料不全导致报销延误。
遵循公司内部的财务政策和程序，确保报销流程的合规性。
