会计内外账对账的步骤如下：
前期准备
盘点资产：对公司所有资产进行彻底盘点，确保所有未入账的资产重新入账，对外的应收款和应付款也要清算和列明。
收集凭证：整理内部应付账款的明细账目，包括每一笔交易的日期、金额、供应商名称等，并收集相关的原始凭证，如采购合同、入库单、发票等。
对账方式选择
函证对账：向供应商发送对账函，注明企业应付账款的余额等信息，由供应商核对后回复。
上门对账：财务人员直接到供应商处，面对面核对账目，查看供应商的账目记录，及时沟通解决疑问。
电子对账：通过电子邮件、电子表单数据交换等方式，交换账目信息进行对账，并盖章确认回传扫描件。
对账流程
核对期初余额：确保双方记录的起始金额一致。
逐笔核对交易：包括交易时间、金额、货物或服务内容等细节，查看是否有遗漏或错误记录。
核对付款和收款记录：检查企业的付款记录和供应商的收款记录是否相符。
确定期末余额：确保双方的应付账款期末余额一致。
处理差异
如果发现数据有差异，需要及时处理。可以通过调查、核对、协商等方式解决差异。
编制对账报表
将核对后的数据整理成对账报表，清晰地反映各部门或账户的收支情况。
审核对账报表
对账报表需要由相关人员进行审核，确保数据的正确性和合法性。
推动后续工作
根据对账报表的结果，及时采取措施推动后续工作，如调整账目、处理差异等。
利用自动化工具
对于规模较大的企业，可以使用自动化会计软件进行对账，如好会计产品，通过软件自动识别对账异常，提高工作效率和准确性。
通过以上步骤，可以确保会计内外账对账的准确性和完整性，及时发现和解决差异，保证财务数据的准确性和一致性。
