会计公款报销的做账步骤如下：
收集整理报销单据 ：确保所有单据真实有效且符合公司规定。填写报销申请表：
详细记录费用类型与金额。
审核：
由部门负责人及财务部门审核确认无误。
录入系统：
将报销信息录入用友畅捷通软件中对应模块。
制作记账凭证：
依据审核通过的报销单制作相应凭证。
归档：
完成上述步骤后需对所有纸质及电子文件进行妥善保存。
具体的会计分录如下：
垫付费用报销
当员工垫付费用后，需要报销时，会计分录为：
```
借:其他应付款 贷:银行存款或库存现金
```
办公用品报销
办公用品报销时，需要附带明细清单，会计分录为：
```
借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金
```
交通费报销
包括公交车票、高速费、停车费、过桥过路费、打车费等，会计分录为：
```
借:管理费用-交通费 贷:银行存款或库存现金
```
差旅费报销
会计分录为：
```
借:管理费用-差旅费 贷:银行存款或库存现金
```
其他费用报销
如福利费、职工教育经费等，会计分录为：
```
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费
```
自动化记账
利用好会计内置智能算法，自动识别并分类各类票据，简化记账流程。具体操作步骤包括扫描或拍照上传原始凭证至好会计，系统自动识别票据类型及金额，并匹配正确会计科目，自动生成记账凭证，无需手动录入信息。
通过以上步骤和会计分录，可以确保会计公款报销的准确性和合规性。
