报销单的会计盖章步骤如下：
审核原始单据
会计人员应首先对原始单据进行审核，确保其填写无误。
签字或盖章
审核通过后，会计人员在报销单下方的审核处签字或盖章。
上级审核
将审核过的报销单交给上级财务主管或会计主管进行进一步的审核和签字或盖章。
部门审核
确保业务部门和财务部门都审核通过，确认报销单据的准确性和合规性。
交给出纳
审核无误的报销单据最终交给出纳，由出纳支付给填报人。
加盖公司财务章或公章
为了证明报销单据的有效性，报销单上应加盖公司的财务章或公章。
附件章的使用
如果原始凭证不粘贴报销单，直接以原始发票作为记账凭证的附件，需要加盖相应的章，如“现金付讫”、“银行付讫”、“现金收讫”、“银行收起”等。
如果原始凭证粘贴报销单，原始凭证上加盖“附件”章，报销单上加盖“现金付讫”或“现金收讫”、“银行收起”、“银行付讫”章。
建议
确保所有原始单据的完整性和准确性，避免涂改。
严格按照公司内部的报销流程操作，确保每一步都经过适当的审核和批准。
使用公司规定的印章，确保报销单据的法律效力和财务记录的准确性。
