会计收款入账的步骤如下：
确认收款
确认收到款项，如现金或银行存款。对于现金，需根据现金收入传票点收现款，并鉴定现钞的真伪无误后，在现金收入传票上加盖收款日戳及分号，并盖私章。
开具收据
现金收入必须开具收据，收据应一式三联复写，分别为“存根联”、“客户联”和“记账联”。内容应清晰准确，包括收款日期、交款单位、收款事由、人民币金额大小写、收款人等。在客户联上加盖单位财务专用章，交给交款人；第三联作为原始凭证交由会计做账；第一联留作存根备查。
入账
根据收据和客户联，及时入账。对于分期收款，需要根据收到的款项依次做出会计分录，如固定资产转入清理、收到部分款项时、收到全部剩余款项时。
将收入项目录入到账务系统中，并录入凭证号码或结算单号。在账务系统中登记应收账款，并进行完工记账。
编制业务凭证，记录收款日期、金额、项目、方式等信息。如果是营业收入，需要填制现金银行存款凭证。
对账
每个月都要和客户对账，对好账就可以收货款。定期向客户寄送对账单，并要求客户报告任何例外情况。
保存记录
收据与钱款保存妥当，一起上交财务，由财务签收后备案保存。第一联与图纸、合同归为一档，由售后服务部保存以备查询。
核对和检查
核对收据信息，确保收据信息与实际情况一致，以保证入账的准确性。
收到货款后，应检查货款结算情况，确保账务处理完整。
通过以上步骤，可以确保会计收款的准确入账，并维护财务数据的完整性和准确性。
