会计费用岗位的操作步骤如下：
熟悉公司财务管理制度
了解并掌握公司各类财务管理制度，确保日常工作符合规范。
审核原始凭证
审核原始凭证的完整性、合法性和金额正确性，确保所有凭证符合公司规定。
对不合法或不真实的原始凭证不予受理。
编制记账凭证
根据审核无误的费用单据，编制记账凭证，确保科目准确、金额和摘要清晰。
涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核。
费用控制与分析
每季度结束后15天内出具费用分析报告，为公司费用管理控制提出合理化建议。
参与制定和完善公司费用控制办法，参与年度费用控制计划的制定。
工资及相关福利的核算
根据核定的工资总额审核控制工资使用，准确进行工资计提和分配。
会同人力资源部做好养老保险、生育保险、工伤保险、失业保险金、住房公积金及各种经费的核算和管理。
往来账户管理
及时清理个人借款和其他往来账户，避免呆账、坏账的发生。
费用预算与执行分析
参与费用预算和固定资产预算的编制及执行情况分析，汇总编制各项预算表，并提出改进措施。
报表编制与上报
按公司领导需要编制和汇总各项费用报表，及时编报分析各项费用增减变动情况。
编制固定资产累计折旧报表、固定资产增减情况表、其他应收款、其他应付款往来报表，特别是个人借款情况表。
其他相关工作
积极参与公司广告招标和对广告价格检查，加强对预付账款的管理。
负责费用退回、配合企业管理部对各单位、部门进行考核，完成领导临时交办的其他工作任务。
会计资料的整理与装订
定期整理和装订会计凭证，包括外来原始凭证、自制原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表等。
通过以上步骤，会计费用岗位能够确保公司费用管理的规范性和有效性，同时提供准确、及时的财务数据支持，帮助公司进行决策和控制。
