会计交接后的处理步骤如下：
核对与确认
核对银行存款账户余额与银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。
核对各种财产物资和债权债务的明细账户余额与总账有关账户的余额，并进行实地盘点。
确认未达账项，并进行必要的调整。
账簿与资料的延续使用
接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整。
确保所有会计资料完整无缺，如有短缺，必须查清原因并在移交清册中加以说明，由移交人负责。
财务数据的梳理和传承
查看各个会计科目的明细账，了解企业业务情况，例如生产成本和销售成本的结算方式。
明确当前月度的账务处理进度，检查以前月度的凭证是否装订完整，进项发票的抵扣联和合同类文件的存档方式等。
系统和密码的交接
交接财务软件系统，包括账号密码、权限设置、主要功能模块及日常操作流程。
交接网上银行系统，包括银行登录网址、U盾及密码。
交接税务申报系统，包括各税种网上申报系统的登录网址、账号及密码。
办理会计移交手续
填写交接清单，详细列示交接的内容，包括会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。
确保所有会计资料完整无缺，如有短缺，必须查清原因并在交接单中说明。
处理未记账单据
了解并继续处理未记账单据，确保所有经济业务均已完整记录。
监交与签名
会计工作交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。
后续事项
熟悉单位的业务，了解企业的会计处理流程与会计核算方法。
根据企业经营特点和业务模式设置一套适合的财务制度，并在做好分内工作的同时，做好财务管理工作。
通过以上步骤，可以确保会计交接的顺利进行，并保障会计工作的连续性和数据的准确性。建议在交接过程中，保持与交接双方的密切沟通，及时解决出现的问题，确保交接的完整性和无误。
