将报销单交给会计的步骤如下：
审核原始凭证 ：确保报销金额与原始凭证累计金额对应，支付款项后，在报销单上盖上现金付讫的章或者写上已支付并签名。提交报销单
直接交给会计：
出纳在付款后，可以直接将报销单交给会计。
交给出纳审核后再交给会计：有些公司会先由会计对报销单进行审核，然后再交由出纳审核签字付款。
确保信息完整：
报销单应详细列出费用支出情况，包括时间、地点、用途等，并附上相关凭证（如原始发票、收据）。
经过审批：
报销单需要经过部门负责人或上级主管的确认签字，财务主管的审核，以及公司总经理或委托授权人的审批。
出纳复核并付款：
出纳在复核报销单无误后，履行付款手续。
会计入账：
财务人员根据公司财务制度，在财务软件中录入报销金额，并将其从“应收账款”或“预付账款”科目转入“应付账款”科目，完成入账处理。
信息反馈：
财务部门将报销信息反馈给员工，完成整个报销流程。
建议
及时提交：尽量在收到款项后尽快提交报销单，避免延误。
确保凭证齐全：附上所有必要的凭证，以便会计审核。
遵循流程：严格按照公司规定的报销流程操作，确保每一步都符合要求。
通过以上步骤，可以确保报销单顺利交给会计并进行相应的账务处理。
