店面全盘会计做账的步骤如下：
税金申报与缴款
完成增值税及附加税、印花税、企业所得税（季度）、个人所得税等的申报及缴款工作。
费用入账
依据银行回单、对公支付/对私报销审批流程及相关证明材料（如合同、发票、内部审批流程、支付凭证、收款通知单等）进行费用入账。费用类型包括业务招待费、办公用品费、差旅费、交通费、宣传费、人员招聘费、咨询顾问费、水电费、房租物业费、网络通信费、福利费等。
销售收入入账
按照销售合同、银行回单、出库单、对方签收单、发票等进行销售收入的入账处理。
采购原材料/存货入账
根据采购合同、银行回单、送货签收单、入库单、发票等完成原材料或存货的入账。
固定资产和无形资产入账
凭借资产采购合同、银行回单、送货签收单、验收单、入库单、发票等进行固定资产和无形资产的入账。
税金入账
依照税金缴款审批流程、银行回单、税金申报表完成税金的入账。
工资奖金入账
支付上月工资奖金基于工资发放审批流程和工资表、银行回单。计提本月工资奖金由人力部门提供的工资计提表。
计提缴纳社保公积金
依据社保缴费审批流程、人力部门提供的社保分配表、社保申报表等操作。
计提其他费用
按照权责发生制原则，计提所属期当月的其他费用。
计提固定资产折旧和无形资产摊销
计提固定资产折旧和无形资产摊销。
核对增值税
核对当月增值税（销项税额、进项税额和进项税额转出），并完成进项发票抵扣勾选。
成本结转
计算并结转销售产品的成本。
记账
会计首先要根据当前月份的业务发生情况，逐条记录在会计凭证上，包括业务名称、金额大小、科目来源等，每一笔业务都要用清楚的凭证记录，以保证记账的准确性。
汇总
将会计凭证上的数据进行汇总，得出各科目月度余额或年度余额报表，以及按月度、季度或年度统计出来的净利润等报表。
编制财务报表
根据财政税收的相关规定，将会计报表按照一定的格式表述出来，如借贷双方平衡表、现金流量表、利润表、资产负债表等，这些报表可以反映出企业财务状况。
分析
在汇总的基础上，通过比较研究和分析，发现企业的财务状况和变动，帮助管理者更好地把握企业的运行情况。
评价
在进行分析的基础上，对企业的经济状况和财务变动情况进行客观、系统、科学的评价，以发现存在的问题，增强企业财务管理水平。
报告
把分析和评价的情况以书面报告的形式汇报给有关方，可分为内部报告、外部报告，以提高企业财务管理水平。
建议：
确保所有原始凭证的真实性和合规性，避免因凭证问题导致账目混乱。
定期进行内部审计和财务分析，及时发现和纠正问题，确保财务报表的准确性和可靠性。
利用财务软件提高做账效率，减少人为错误。
