当会计多收了员工的钱时，应采取以下步骤进行处理：
确认多收金额
首先，需要确认多收的具体金额，并确保有准确的记录和凭证支持。
与员工沟通
及时与员工沟通，说明多收款项的情况，并征求员工的意见。根据员工的需求和意愿，选择合适的处理方式，如直接退还、冲减当月薪资或要求员工返还等。
会计处理
根据沟通结果进行相应的会计处理。若员工同意退还多收款项，需做相反的会计分录以纠正错误。例如，若多收了100元，则应做如下分录：
借：银行存款/库存现金 100
贷：预收账款 100
若多收款项较大或员工拒绝退还，需评估不能追讨多打款项时的接受程度。若金额较大不能接受，只能通过司法手段解决，否则只能当发放其去职补贴算了。
书面记录
确保所有沟通和会计处理都有书面记录，以便日后查阅和审计。
法律咨询
如果涉及较大金额或复杂情况，建议咨询专业律师，了解相关法律规定和可能的法律后果。
内部审查
作为财务经理或相关责任人，应对此次多收事件进行内部审查，找出原因并采取措施防止类似事件再次发生。
向领导汇报
将处理结果和内部审查情况向领导汇报，承认工作过失，并确保领导了解并同意处理方式。
通过以上步骤，可以确保多收员工款项的问题得到妥善解决，同时维护公司的财务准确性和声誉。
